目录

第一部分 市政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市政协2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市政协2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 常德市政协概况

一、主要职能

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市政协部门决算只包括机关本级决算，下设办公室、研究室及6个专委会，不含下属单位或机构。

第二部分 市政协2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 市政协2017年度部门决算情况说明

一、关于市政协2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入2510.13万元，比上年减少397.38万元。支出2952.09万元，比上年增加273.06万元。无下属单位。

二、关于市政协2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数2510.13万元，其中，公共预算财政拨款收入2487.88万元，占总收入的99.1%。其他收入22.25万元，占总收入的0.9%。

三、关于市政协2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数2952.09万元。其中基本支出2656.29万元，占总支出的89.98%。项目支出295.8万元，占总支出的10.02%。

四、关于市政协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2487.88万元，比上年减少367.01万元。财政拨款支出2929.84万元，比上年增加303.42万元。

五、关于市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2929.84万元，比上年增加303.42万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2929.84万元，其中基本支出2646.04万元，占总支出的90.31%。项目支出283.8万元，占总支出的9.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、行政运行：支出866.87万元，预算996.92万元，减少130.05万元。

2、一般行政事务管理：支出258.19万元，预算150.9万元，增加107.29万元，增加原因主要为利用上年结转经费用于增加的机关一般运转支出。

3、政协会议：支出246万元，预算24万元，增加222万元，增加原因为政协全会支出未纳入年初预算。

4、委员视察：支出110万元，预算10万元，增加100万元，增加原因主要为利用上年结转经费用于增加的机关委员视察支出。

5、参政议政：支出275万元，预算263万元，增加12万元，增加原因为利用上年结转经费用于增加的日常运转支出。

6、其他政协事务支出：支出785.7万元，预算0万元，增加785.7万元，增加原因主要为绩效奖金及奖励，文明单位奖、机关维修改造等经费未纳入预算，因此追加支出。

7、信访事务：支出0.33万元，预算0万元，增加0.33万元，增加原因主要为信访人员津贴未纳入年初预算，因此追加。

8、行政运行：支出2.6万元，预算0万元，增加2.6万元，增加原因为派驻纪检组工作经费年初未纳入预算。

9、其他文化支出：支出59.68万元，预算0万元，增加59.68万元，增加原因为利用上年结转经费支出文化丛书编辑开支。

10、其他文化体育与传媒支出：支出8.44万元，预算0万元，增加8.44万元，增加原因为增加《常德河街》编印专项，产生专项支出。

11、归口管理的行政单位离退休：支出142.18万元，预算165.34万元。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出86.77万元，预算0万元，增加86.77万元，增加原因主要是单位基本养老保险改革从社会保障缴费中单列出养老保险缴费。

13、死亡抚恤：支出16.64万元，预算0万元，增加16.64万元，增加原因为机关退休干部死亡抚恤金未纳入年初预算。

14、其他社会保障和就业支出：支出10万元，预算0万元，增加10万元，增加原因为社会保障缴费由财政直接扣缴未纳入年初预算。

15、住房公积金：支出61.44万元，预算56.45万元，增加4.99万元，增加原因为2017年新进人员增加。

六、关于市政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出2646.04万元。其中：人员经费1512.21万元（工资福利支出795.8万元，对个人和家庭的补助支出716.41万元），占公共预算财政拨款基本支出的57.15%，公用经费1133.83万元（商品和服务支出1101.43万元，其他资本性支出32.4万元），占公共预算财政拨款基本支出的42.85%。

七、关于市政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费2017决算与2016决算总额对比情况表

单位：万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务车运行维护费支出49.27万元，到2017年底公务用车保有量为9辆；公务接待支出42.78万元，全年共产生公务接待143批次，接待3813人次。

八、关于市政协2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

市政协机关全年无政府性基金预算收入支出情况

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度市政协机关运行经费2929.84万元（公共预算财政拨款），比2016年增加303.42万元，增长11.55%，增长原因主要为人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额238.18万元，其中：公务用车、办公设备等政府采购货物支出8.06 万元，物业管理、车辆维修、印刷等政府采购服务支出230.12万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆9 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），为直行电梯。

（四）预算绩效情况的说明。

总的来说，2017年，在中共常德市委的坚强领导下，市政协组织和动员全体市政协委员，着力发展协商民主，着力服务改革发展，着力促进民生改善，不断创新履职方式、提升履职实效，政协工作取得了较好的经济效益和社会效益，较好的完成了年度各项工作任务。但经费的运行和严控等方面有待进一步加强。

第四部分 名词解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市政协2017年度部门决算公开表格.xls