目 录

第一部分 市政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市政协2018年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 市政协概况

一、主要职能

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据市编委办核定，市政协下设委室8个，分别是办公室、提案委员会、经济科技人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、法制群团民族宗教委员会、文史学习委员会、港澳台侨外事委员会、研究室。

常德市政协部门决算只包括机关本级决算，不含下属单位或机构。

第二部分 市政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 市政协2018年度部门决算情况说明

一、关于市政协2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入3018.38万元，比上年增加508.25万元，主要为人员经费增长等。支出2879.68万元，比上年减少72.41万元，主要为厉行节约、压减行政运行成本。无下属单位。

二、关于市政协2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数3018.38万元，其中，公共预算财政拨款收入3018.34万元，占总收入的100%。其他收入0.04万元，占总收入的0%。

三、关于市政协2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数2879.68万元。其中基本支出2155.34万元，占总支出的75%。项目支出724.34，占总支出的25%。

四、关于市政协2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入3018.34万元，比上年增加530.46万元。财政拨款支出2879.64万元，比上年减少50.20万元。

五、关于市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2879.64万元，比上年减少50.20万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2879.64万元，其中基本支出2155.30万元，占总支出的75%。项目支出724.34，占总支出的25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、政协事务：支出2186.09万元，预算2084.59万元，增加101.50万元。增加原因为结转经费的使用、奖励金的追加拨入及支出，等。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务：支出0.56万元，预算0万元，增加0.56万元。增加原因为信访人员津贴的追加拨入及支出。

3、纪检监察事务：支出8.60万元，预算0万元，增加8.60万元。增加原因为市纪委市监委派驻纪检监察组工作经费的追加拨入及支出。

4、其他文化体育与传媒支出：支出128.00万元，预算0万元，增加128.00万元。增加原因为文化系列丛书编印专项经费的追加拨入及支出。

5、行政事业单位离退休：支出465.92万元，预算322.30万元。增加原因为奖励金的追加拨入及支出，等。

6、其他社会保障和就业支出：支出5.00万元，预算0万元，增加5.00万元。增加原因为结转上一年专委会调研经费及使用。

7、住房改革支出：支出85.47万元，预算88.34万元，减少2.87万元。

六、关于市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出2155.30万元。其中：人员经费1418.04万元（工资福利支出1039.36万元，对个人和家庭的补助支出378.68万元），占公共预算财政拨款基本支出的66%，公用经费737.26万元（商品和服务支出718.54万元，其他资本性支出18.73万元），占公共预算财政拨款基本支出的34%。

七、关于市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算与预算总额对比情况表

单位：万元

“三公”经费2018决算与2017决算总额对比情况表

单位：万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出（国）境支出18.42万元，共两批次3人次；公务车运行维护费支出44.75万元，到2018年底公务用车保有量为9辆；公务接待支出20.43万元，全年共产生公务接待145批次，接待2553人。

八、关于市政协2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

市政协机关全年无政府性基金预算收入支出情况

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出737.26万元，比2017年减少396.57万元，降低35%。主要原因是厉行节约，严格控制行政运行成本。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额531.84万元，其中：通用设备、专用设备、汽油等政府采购货物支出233.08万元，物业管理、车辆维修、印刷等政府采购服务支出298.76万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1 台（套），为直行电梯。

（四）预算绩效情况的说明。

总的来说，2018年，在中共常德市委的坚强领导下，市政协常委会组织和动员全体市政协委员，着力发展协商民主，着力服务改革发展，着力促进民生改善，不断创新履职方式、提升履职实效，政协工作取得了较好的经济效益和社会效益。总的来说，市政协的各项绩效评价工作完成较好，但经费执行有待加强。

第四部分 名称解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市政协2018年度部门决算公开表格.xls