根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知 》(湘财绩〔2016〕3号)要求，市委办认真组织开展了2015年度整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况反馈如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

我办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有17个内设机构，2015年末单位实有在职人员82人，离退休人员78人，临聘人员17人。

（二） 单位主要职责

1.负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

2.围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3.及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态。

4.研究、审核市委各部门、市直各单位党组、各区县(市)委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

5.负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6.负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

7.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县(市)向市委反映的重要问题。

8.负责全市党委系统办公自动化建设的规划和业务指导。

9.负责市直副处级以上单位党组织及其市委工作机构的印章制发的规格、式样把关工作。

10.负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

11.负责全市党政系统密码通信和密码管理。

12.负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

13.负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

14.负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

15.负责市委机关大院行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。

16.与市政府办公室共同管理市信访局。

17.办理市委和市委领导同志交办的其他工作事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2015年度收入总计3354.28万元，其中财政补助收入3348.56万元，其他收入5.72万元；支出总计3026.34万元，其中基本支出2551.71万元，项目支出474.63万元。2015年度结转结余333.39万元，其中财政应返还额度332.17万元。

2015年度基本支出2551.71万元，是我办为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：工资福利支出580.01万元；商品和服务支出1153.61万元；对个人和家庭的补助818.09万元。

2015年度项目支出474.63万元，是我办为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：行政工作专项支出，主要用于领导调研、督办专员、老干活动、援藏干部、新闻发言、党委信息工作、法规建设、常委会议等方面；办刊专项支出，主要用于《市委工作情况交流》、《市委内参》等内刊的编印；水电气补助专项支出，主要用于支付整个市委机关大院水电气费用。

（二）部门预算收支决算情况

2015年，预算资金年初结转指标422.25万元，账面结余5.45万元，本年度预算指标2926.31万元，预算可用资金合计为3354.01万元。本年预算资金支出决算数3020.62万元。年末预算资金结转和结余333.39万元，其中结转指标332.17万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2015年度“三公”经费开支情况表

经过严格管控，我办2015年度三公经费支出总额比2014年度减少了80.03万元，下降了30.32%，“三公”经费控制取得较好成效。(说明：按照部门预算公开的口径，本表为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出；一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 )

三、部门绩效评价工作情况

我办对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

四、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，市委办得分87分，部门整体支出绩效为“良”。总的来说我办各项工作推进良好。

五、部门主要绩效

（一）文稿服务方面。调查研究方面，紧紧围绕深入推进常德新创业、加快建成小康社会等深入一线调研，形成了《当前规模工业运行困难应引起高度重视》《创新城市基层社会治理 建设“3+N”完美社区》等一批高质量的调研成果进入领导的决策视野；紧紧围绕领导关注和社会热点开展督查调研和民情调查，4篇调研报告被省委督查室单篇采用；协助市委领导起草了市委全会、“三大战役”流动现场会等会议报告、重要讲话、典型材料、调研文章170多篇100余万字；对外宣传方面，注重总结经济社会发展的好经验、好做法，今年共有13篇文章被省级以上刊物采用，较好的推介宣传了常德。

（二）统筹协调方面。值班、机要坚持每天24小时不间断值班，对每个电话、每个文件都准确记载、及时报告、快捷处理，确保了党委指挥系统的通畅；全年共编发《全市主要工作重要活动预安排》12期，市委书记、市委副书记《周安排》70多期、重大事项《日安排》20多个，有力保证了“五大家”机关的协调运转和领导公务活动的正常进行；年内承办中国湖南国际旅游节、全市“三大战役”流动现场会等大型会议、活动70多个（次），市委领导调研近50次，重宾接待10多次，圆满完成各项任务。

（三）文件把关方面。通过减少重复发文、力戒升格行为、控制联合发文、提高文件质量，对重要的文件开展可行性认证和规范性审查，最大程度减少了发文数量，极大地提升了文件的“含金量”。今年共制发各类文件171个，受理审核各区县（市）党委和各部委报备文件121个，流转各类来文来电2万余份。向省委报备党内规范性文件22个，已反馈的文件全部通过省委的备案审查。

（四）信息反馈方面。不断健全信息网络、畅通信息渠道、提升信息质量，今年共报送各类信息8700多条，编辑《每日要情》232期、《综合与摘报》11期、《重大信息专报》6期，信息工作不仅受到市委领导的肯定，在全省也排名第三。

（五）检查落实方面。决策督查方面，先后围绕作风建设、信访维稳、完美社区、创森工作、精准扶贫等开展决策督查23次，围绕贯彻落实市委常委会议纪要和市委常委办公会议纪要开展督办28次，共下发《督查通报》、《整改通知》40多期，责成有关单位处理责任人8名；专项查办方面，全年共办理省、市领导批示件101件（主办40件、转办61件），办理市人大代表建议、市政协委员提案88件，到期办结率均100%；狠抓落实方面，通过严格控制各类检查评比，抓好《市委常委、副市长工作日志》的收集整理工作，不断营造了抓落实的氛围。

（六）政工人事方面。及时完成了工资改革提标、社保改革数据采集、公车改革数据摸底、机构改革待遇核算和其他各类工资、绩效的核发工作；加强与各部门单位的联系沟通，党建宣传、纪检监察、文明创建、青年普法、“双联”“双拥”、归口联系等各项工作圆满完成。

（七）后勤事务方面。以海绵机关建设为总揽，对市委机关建设实行统筹规划、综合改造，推进机关建设管理全面升级。完成了一号楼前坪生态停车坪建设、机关院内地下排水管道清淤等6个项目，启动了老干活动中心维修改造、食堂外墙及屋面维修、机关大门智能门禁系统建设3个项目，物业服务、食堂管理的水平也不断提高；通过科学编制预算、严格收支管理、推行公务卡结算等，确保了各项资金收付安全和准确无误，保证了市委机关16个部门单位和本办各科室工作经费的快速拨付和正常运转。厉行节约措施落到实处，全办“三公”经费进一步压减。认真落实老干部待遇，丰富老干活动，2015年我办老干工作被评为全市老干工作先进单位，常德老年网宣协会被评为全国离退休老干部先进集体。

（八）中心工作方面。认真做好美丽乡村、完美社区、扶贫点村、双联帮扶等工作，各联系点的基础建设、产业发展等都发生明显变化 。

六、存在的主要问题

在预算控制率、公用经费控制率两个指标中均没有得分，问题集中在预算编制和执行的差额方面。主要原因是市本级财力有限，不能在部门预算中将本年度所需支出安排到位，只能在预算执行过程中追加资金，如专项会议支出、院落改造资金等。

七、工作建议

进一步细化预算编制，强化预算执行的严肃性，落实“先有预算，后有支出”的要求，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

中共常德市委办公室

2016年8月26日