一、部门概况

（一）机构、人员构成

我办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有17个内设机构，2018年末单位实有在职人员94人，离退休人员86人，临聘人员15人。

（二） 单位主要职责

1、负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态。

4、研究、审核市委各部门、市直各单位党组、各区县(市)委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

5、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6、负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

7、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县(市)向市委反映的重要问题。

8、负责全市党委系统办公自动化建设的规划和业务指导。

9、负责市直副处级以上单位党组织及其市委工作机构的印章制发的规格、式样把关工作。

10、负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

11、负责全市党政系统密码通信和密码管理。

12、负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

13、负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

14、负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

15、负责市委机关大院行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。

16、与市政府办公室共同管理市信访局。

17、办理市委和市委领导同志交办的其他工作事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2018年度收入总计4726.07万元，其中财政拨款收入4717.25万元，其他收入8.82万元；支出总计4317.95万元，其中基本支出3872.92万元，项目支出445.03万元。2018年度结转结余583.19万元。

2018年度基本支出3872.92万元，是我办为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：工资福利支出1334.28万元；商品和服务支出1187.40万元；对个人和家庭的补助405.53万元；资本性支出945.71万元。

2018年度项目支出445.03万元，是我办为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：行政工作专项支出，主要用于领导调研、督办专员、老干活动、援藏干部、新闻发言、党委信息工作、法规建设、大型会议等方面；办刊专项支出，主要用于《每日要情》、《信息专报》等内刊的编印；水电气补助专项支出，主要用于支付整个市委机关大院水电气费用。

1.部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

经过严格管控，我办2018年度三公经费支出总额比2017年度减少了4.97万元，下降了4.12%，“三公”经费控制取得较好成效。

2018年度“三公”经费开支情况表

                                                                                                                                        单位：万元

1.部门绩效目标

2.部门绩效总目标

目标1：当好参谋助手，政务服务精准细密。

目标2：增强服务意识，后勤保障优质高效。

目标3：加强队伍建设，干部作风严谨务实。

目标4：推进信息调研，实践工作有依有据。

目标5：做好督促检查，政策部署落地落实。

（二）年度部门绩效目标

1、依法行政：党委规范性文件上报省委备案审查的，无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况；无发生失泄密案件被中保委通报批评的情况。

2、政令畅通：党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求、办理规范。

3、作风建设：无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况；对职责范围内的工作认真履职。

4、应急管理：妥善处置突发事件，无误报、迟报、漏报突发事件的情况。

四、绩效评价工作情况

我办对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，市委办得分为83分，部门整体支出绩效为“良”。总的来说我办各项工作推进良好。

1.部门整体支出绩效情况

（一）聚焦发展大局，提升服务质效

1、以文辅政作用更加凸显。参政设谋有新高度。积极开展 “抓重点、补短板、强弱项”大调研，形成一批高质量调研成果，进入领导决策视野，《关于洞庭湖生态环境治理的思考》得到省委家毫书记批示，十多篇经验材料被《人民日报》和省级以上刊物采用。立足信息服务，编印《每日要情》131期、《常德要情》23期，编发紧急信息短信300多条，为领导决策提供了重要参考。公文处理有新成效。坚决落实整治“文山”要求和“九不发”原则，大幅精简市委公文数量，同比下降15.9%。坚持落实请示报告制度，全年向省委上报107个，确保应报尽报、程序规范、及时高效。坚持对下级请示报告前置审核把关，全年退回不符合政策、不符合标准的请示报告25份。法规审查有新气象。及时准确向省委报备法规性文件，严格审查下级报备文件，积极开展下备一级扩面工作，武陵、鼎城、桃源、汉寿、石门法规性文件下备一级延伸至乡街。加快市委法律顾问制度建设，成立市委党内法规工作联席会议，服务市委领导地方立法，促进市委决策更加民主科学。

2、统筹协调力度更加强劲。重大安排进一步科学。坚持对重大活动和重要会议进行科学统筹，通过编发《月安排》《周安排》和《专项工作安排》，实现工作协调推进、有效落实，特别是注重加强对会议活动的整合，实现了党委系统工作会议“九会合一”、政府系统工作会议“二十四合一”等，会议活动数量较去年压减20%。接待作用进一步显现。充分发挥接待“载体”功能和“窗口”“纽带”作用，坚持热情接待、依规接待，圆满完成各级领导和嘉宾来常接待任务500多批次，其中省部级以上领导33批次，充分展示了常德好形象，传播了常德好声音。信息化水平进一步提升。市委常委会议室、常委扩大会议室的改造基本完成，会议服务流程更优、标准更高、保障更足。电子政务内网建设、电子公文系统试点推进有条不紊，协同办公系统正式启动，官方网站、微信公众号点击量越来越高，影响力进一步扩大。

3、督查考核效果更加明显。坚持突出重点工作。围绕打好三大攻坚战、推进长江经济带发展、落实省委第五巡视组巡视反馈意见等，紧扣市委重大会议和重要文件精神强力督查督办，编发督查通报及报告50期，特别是开展新建亿元工业项目开工情况督查，有力推动了全市项目建设进度。主动回应社会热点。督促办理人大代表建议20件、政协委员提案54件，省委交办人民网留言14件，对全市部分窗口单位进行暗访督查，制作了暗访专题片，查处有关作风问题33个，批评教育、提醒谈话、诫勉谈话处理90人，政务警告处分4人，免职1人，解聘3人，引起社会强烈反响。进一步规范检查考核活动，全市共清理各项督查检查事项296项，清理后仅剩余95项，占清理前事项的32%，有效减轻了基层负担。发挥绩效评估作用。调整市绩效评估委员会组成人员，由主要领导挂帅。对绩效评估指标任务进行分解，并结合市委中心大局，增加“开放强市产业立市战略和创先争优”考核内容。建立日常工作台账，对落实省绩效评估指标滞后的单位下发了《绩效改进通知单》，确保绩效评估指标落实到位。

4、服务中心工作更加高效。改革小康方面，连续五年推出十大自主改革项目，根据省委部署确定的34大项107小项改革任务稳步推进，7月25日在省委深改组2018年第三次会议上作了经验介绍。全面小康工作瞄准“争优夺牌晋位”的总体目标，狠抓调度督导、监测指导、考核激励，今年有望实现市县两级全面达标，两个以上区县（市）夺得奖牌。精准脱贫方面，驻蒋家村工作队尊重村庄历史、尊重村民意愿，帮助制定了符合当地实际的脱贫攻坚发展规划，26名科长以上干部结对帮扶蒋家村贫困户，帮助贫困户顺利实现脱贫任务。建设美丽乡村方面，完成汤家山村美丽乡村建设规划，落实项目建设十个，建设资金2000多万元，基础设施、产业发展、环境卫生、村风村貌进一步改善。服务巡视工作方面，一手抓中央巡视组交办信访件办理，中央巡视组交办的9批388件信访件，已经办结382件，6件正在办理中；一手抓省委巡视整改工作，牵头成立巡视整改工作办公室，制定《常德市贯彻落实省委第五巡视组巡视反馈意见整改方案》，省委第五巡视组反馈的5个方面43个需要整改的具体问题，目前已有19个完成具体任务整改，其余的正在按照时间进度有序推进。

（二）聚焦运转保障，确保高效有序

1、用心用情用力抓好保密工作。制定了《常德市“十三五”保密事业发展规划》，在各级党校开设保密教育课。全省定、解密试点工作有序推进。通过开展网络保密专项检查、涉密考试监管、涉密资料审查和联合督查，拧紧了保密弦。开展老旧涉密计算机更换工作，持续推进保密技术监管平台升级建设，切实优化保密检查管理应用系统，技防水平进一步提升。

2、用心用情用力抓好档案管理。档案年检年审进一步规范，电子档案等行业标准落到实处。进一步加强国企档案整理，完成赤峰实业总公司、羊耳山煤矿档案整理入库。馆库工作基础得到夯实，市级新馆建设正在立项，安乡新馆投入使用，石门、鼎城新馆建设即将完成。

3、用心用情用力抓好党史方志。坚持一手抓党史编纂，一手抓方志编修，常德市乡镇简志“1+9”系列丛书、专题资料《水美常德》完稿并出版，清同治《武陵县志》录入工作全部完成，部门志书编纂、党史正本三卷、《湖湘红色基因文库》等有序推进。

4、用心用情用力抓好机关安保。突出物防技防和人防，提前预判、合理规划，化解安保压力，全年共劝导群众来访250多批次，调解纠纷矛盾10次，排查消防隐患20个，维护了机关安全稳定运行。

5、用心用情用力抓好规范管理。继续推进建设桥一、二村棚改及机关院落海绵改造，协助完成市委机关及周边1700余户腾房倒房工作。一院一路一场一楼建设全面展开，固定资产管理体系进一步明晰。办公用房、公务用车管理保持规范运行。内控制度建设进一步加强，今年共印发财务、接待、公务活动用餐等管理制度，公务支出持续规范合理。

6、用心用情用力抓好老干服务。多次组织老干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持办好“每周一诗”和《芷兰雅韵》诗刊。充分发挥离退休干部“离休不离志、退休不褪色”的特点，成立各类兴趣小组，积极参加各类社会活动，受到了广泛关注与好评。

（三）聚焦素质提升，锻造一流队伍

1、干部教育多渠道。用好线上、线下两大学习教育平台。干部网络学习参学率和完成率达到100%。组织全市党委办公室系统干部赴清华大学开展集中学习培训、举办全市党委办公室系统新进人员培训班，用好用活《好文共赏》等，学习业务、开阔视野。加强对区县（市）的指导，制定下发党委办公室系统工作考核办法，提高了考核实效。

2、干部工作重担当。组织开展“业务工作大家谈”“学习微讲坛”，为干部职工提供展示锻炼的平台。开展“春节微调研”、清华大学培训和作风建设心得体会交流，举办市委办系统演讲比赛，达到了“建平台、搭舞台、摆擂台”的效果。根据干部自身特点，着眼多岗位锻炼，对部分科长进行了轮岗交流，安排2名科级干部分别参与美丽乡村示范点建设和精准扶贫工作。

3、文明创建凝人心。在获得全国文明单位荣誉称号的基础上，继续深化文明创建工作，大力推行“家文化”，以科室为单位落实创建任务，将创建工作与日常工作相融合，使创建工作常态化，形成人人参与、携手共创的良好氛围。今年来，紧密结合时代主题，共开展2期道德讲堂，组织干部职工参与志愿者、万人健步行、穿越桃花源、2018德马等活动，全方位多角度展示文明单位的风采。以传统佳节为契机，结合诗歌朗诵、文艺演出、手工制作、健身锻炼等形式，创新“我们的节日”活动方式，举办了“相约明月夜”大型文艺表演，深受干部职工好评。

七、存在的主要问题

在三公经费变动率、预算完成率和控制率、政府采购执行率指标没有得分或较多扣分。主要原因如下：

一是三公经费变动率未达标。原因为：我办有两个下属单位实行独立核算。自2018年初并入我办实行统一预算和核算，导致2018年预算较2017年预算有较大增长，实际支出数也随之增加。

二是预算完成率和控制率未达标。原因为：预算编制和执行的差异。预算改革虽然提出了以零基预算为基础，但市本级财力有限，不能在部门预算中将本年度所需支出全部安排到位，只能在预算执行过程中视实际情况追加资金，预算的频繁追加和调整,是造成预算执行不规范的主要原因。

三是政府采购执行率未达标。原因为：部分已签订政府采购协议、办妥手续的采购项目未到付款时间，导致实际采购金额小于预算金额。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

                                          填报单位：中共常德市委办公室

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。