一、部门概况

（一）机构、人员构成

我办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有内设机构21个、直属事业单位5个（其中档案馆是财务独立核算的二级预算单位），2019年末单位实有在职人员148人，离退休人员101人，临聘人员17人。

（二）单位主要职责

1．负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

2．负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

3．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

5．负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6．负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

7．负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8．负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9．负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10．负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

11．围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

12．及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

13．负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

14．负责组织实施全市绩效评估工作。                 

15．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

16．完成市委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2018年结转结余620.02万元，2019年度收入总计5658.73万元，其中财政拨款收入5632.69万元，其他收入26.04万元；2019年度支出总计5568.30万元，其中基本支出4642.88万元，项目支出925.42万元。2019年度结转结余710.45万元。

2019年度基本支出4642.88万元，是我办为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：工资福利支出2050.18万元；商品和服务支出1659.84万元；对个人和家庭的补助537.67万元；资本性支出395.19万元。

2019年度项目支出925.42万元，是我办为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：行政工作专项支出，主要用于领导调研、督办专员、老干活动、援藏干部、新闻发言、党委信息工作、法规建设、大型会议等方面；办刊专项支出，主要用于《每日要情》、《信息专报》等内刊的编印；水电气补助专项支出，主要用于支付整个市委机关大院水电气费用；信息网络及软件购置、大型修缮、专用设备购置。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度预算、决算、结余对比情况表

                                            单位：万元

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

我办2019年度三公经费支出总额比2018年度增加了162.79万元，增长了140.62%，其中因公出国（境）费用与上年相比增加125.57万元，其主要原因是机构改革后增加了相关职能，导致因公出国（境）费用大幅增加；公车购置及运行维护费增加66.20万元，其主要原因一是本年度采购新车3台，价值65.78万元，二是机构改革相关单位并入后1台公车移交我办车队使用，费用有所增加。

2019年度“三公”经费开支情况表

                                       单位：万元

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：当好参谋助手，政务服务精准细密。

目标2：增强服务意识，后勤保障优质高效。

目标3：加强队伍建设，干部作风严谨务实。

目标4：推进信息调研，实践工作有依有据。

目标5：做好督促检查，政策部署落地落实。

（二）年度部门绩效目标

1、依法行政：党委规范性文件上报省委备案审查的，无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况；无发生泄密案件被中保委通报批评的情况。

2、政令畅通：党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求、办理规范。

3、作风建设：无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况；对职责范围内的工作认真履职。

4、应急管理：妥善处置突发事件，无误报、迟报、漏报突发事件的情况。

四、绩效评价工作情况

我办对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，市委办得分为92分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说我办各项工作推进很好。

六、部门整体支出绩效情况

(一)政治上坚持高站位。牢记党办姓党，始终把旗帜鲜明讲政治作为第一位的要求，任何时候都以更高的政治站位想问题办事情优服务。一是坚定政治信仰。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，定期开展“三会一课”、处级中心组和全员政治理论学习，组织参观红色党性教育基地、举办升国旗仪式等活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，贯彻落实习近平总书记“5·8”重要讲话精神的相关做法被《秘书工作》推介。二是锤炼政治品格。坚持把对党绝对忠诚作为党办的生命线，作为做好党办工作的根本点，不断把“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行，铭刻于骨、融化于血。协助市委对习近平总书记关于常德工作的4件批示件开展系统梳理、认真办理和“回头看”，牵头整改落实省委巡视组向市委反馈的5个方面48个问题，确保中央和省委省政府决策部署在常德落实落地。三是严守政治纪律。对中央、省委、市委的决策部署，坚决做到响应最积极、行动最迅速、贯彻最彻底，特别是协助市委严格执行请示报告工作制度，2019年来向省委上报请示报告102份，市委秘书长罗先东在全省党委秘书长会议上就请示报告工作作了典型发言。

(二)服务上追求高质量。紧紧围绕推进省委创新引领开放崛起战略和市委开放强市产业立市战略，务实高效地抓好各项服务工作，切实站好岗、参好谋、服好务、尽好责。一是参政设谋更加有道。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，扎实做好调查研究、文稿服务和信息报送。2019年来，协助市委密集开展高质量发展、机关党的建设等专题调研，相关调研成果经验多次被《人民日报》《学习时报》《湖南日报》等媒体刊发；及时总结常德工作经验，产业建设、应急救援等工作被省委《内参》推介，意识形态工作在全国“两会”期间得到中央领导高度肯定；多篇信息被中办单篇采用，1篇信息得到中央领导批示。二是督查落实更加有力。充分发挥督查“利剑”作用，围绕项目建设、产业发展、三大攻坚、信访维稳、作风建设、民生实事等重点工作，精准开展决策督查、专项督查、暗访督查、回访督查，全力配合中央、省委抓好巡视整改、生态环保督察、扫黑除恶督导及“回头看”等工作，进一步打通落地落实的“最后一公里”。三是运转保障更加有序。机关保卫措施不断严密，老干部活动更加丰富多彩，财务工作更加规范，公车使用实现全年无事故，彻底解决芷园宾馆长期以来遗留的问题，改制顺利完成，各项工作运转更加顺畅。

(三)统筹上体现高水平。协助市委充分发挥总揽全局、协调各方的重要作用，牵好“牛鼻子”，弹好“钢琴”，确保各项工作紧密衔接、协调推进、有效落实。一是统筹抓好会议活动。定期召开几大家秘书长联席会议，制定《主要工作重要活动月安排》和《周安排》，积极沟通上下、联系左右、协调内外，圆满举行庆祝新中国成立70周年、德商恳谈会、桃花源文化旅游节、粤港澳大湾区投资推介会、长三角学习考察和产业项目对接等系列重大会议活动，树立了标杆、形成了品牌、赢得了口碑。二是统筹抓好绩效考核。科学制定了《常德市2019年绩效评估方案》，充分发挥“指挥棒”作用，引导全市上下向高质量发展全面聚焦、全面靠拢、全面发力。自2018年绩效考核职能转移到市委办以后，全市绩效考核工作年年是全省先进，2018年是全省第2名，2019年是全省第1名，创历史的最好成绩。三是统筹抓好中心工作。汤家山村和桃花源村作为桃花源景区延伸带，明确了产业发展方向，汤家山村“农宅+民宿”“产业+旅游”“公益+富民”、桃花源村“文化引领+特色产业+休闲观光”的发展路径正在不断向前推进，并得到省市领导的充分肯定。临澧县殷家村基础设施建设不断完善，黑斑蛙养殖产业初见成效，脱贫质量、贫困人口获得感、幸福感不断提升。

(四)工作上看齐高标准。坚持把高标准贯穿到党办工作始终，全面提升工作的精细化程度和规范化水平。一是高标准推进流程再造。完善优化会议、活动、文电等标准化操作流程，制定执行档案、党史、接待、财务、后勤等方面流程，确保工作有章可依、有据可依、有序推进。二是高标准推进信息化建设。以提升“办文、办会、办事”信息化水平为切入点，创新开展协同办公平台建设，构建“纵向到村、横向到边，全市一张网、一盘棋，上下左右互联互通”的操作系统，通知公告、发文请示、出差请假、用车用餐、文件共享、考勤管理等都实行一网办理，极大提升了工作效率。目前，协同办公平台已在市直单位和区县（市）四大家全面铺开，明年将实现县、乡、村全覆盖。三是高标准推进机关改造。克服多重困难，全面完成市委机关及周边改造，机关面貌焕然一新；不断解决停车难、就餐环境差等问题，提高干部职工的体验感，机关工作生活更加便捷，得到方方面面的高度认可和一致点赞。

(五)管理上延续高要求。创新管理方式，严格管理标准，全面加强党办干部队伍建设。一是在培养选拔上下功夫。坚持多岗位多平台培养锻炼干部，加大“外挂下派”力度，选派了一批优秀干部到乡镇任职、到美丽乡村办点、到贫困村驻村帮扶。提拔重用一批真干事、能干事、干成事的年轻干部，有效激活办公室队伍“一池春水”。二是在业务提升上下功夫。针对新进干部较多、岗位异动较大的情况，用好用活“业务工作大家谈”“好文共赏“学习微讲坛”等学习平台，定期邀请领导、专家授课，全面提升干部综合素质和业务能力，选派的干部在全省党委信息系统演讲比赛荣获第一名。三是在作风建设上下功夫。认真落实中央“基层减负年”部署要求，带头整治形式主义、官僚主义，大力清理评比考核事项，对全市性会议实行“三个严格把关”，对市委公文实行“十二不发”。2019年来，清理整顿责任状52项、“一票否决”事项21项，市级文件数量减少35%，全市性会议数量减少30%，“多会合一”等工作经验得到新华社、《人民日报》推介，“为科长留座”的做法得到基层干部群众一致好评。四是在人文关怀上下功夫。深入开展“家文化”系列活动，邀请党办系统家属参加的“追梦党办人，奋进新时代”主题联欢会圆满举办，认真落实休假、体检、困难职工救助等关心关怀机制，积极开展各类文体、工会、志愿服务活动，连续举办市委机关排球赛，更好丰富干部业余生活，整个队伍人心很齐、动力很足，非常和谐、非常温馨。

七、存在的主要问题

在三公经费变动率、预算完成率和控制率、政府采购执行率指标没有得分或较多扣分。主要原因如下：

三公经费变动率未达标。原因为：2019年机构改革增加职能、内设机构，导致2019年预算较2018年预算有较大增长，实际支出数也随之增加。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共常德市委办公室

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。