一、部门（单位）基本情况

（一） 机构、人员构成

本办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，现有内设机构23个、直属事业单位8个（其中：档案馆是财务独立核算的二级预算单位，对外友协是归口管理的群众团体）。2021年末单位实有在职人员149人，退休人员100人，临聘人员26人。

（二）职能职责

1．负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

2．负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

3．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

5．负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6．负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

7．负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8．负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9．负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10．负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

11．围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

12．及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

13．负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

14．负责组织实施全市绩效评估工作。

15．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

16．完成市委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年实际经费支出7813.24万元（其中，基本支出6801.83万元），与上年经费支出总额8505.31万元相比减少了692.07万元，下降了8.14%。基本支出与上年基本支出总额6161.32万元相比增加了640.52万元，增长了10.4%。其中，人员经费支出3557.4万元，与上年相比增长了8.67%；公用经费支出3244.44万元，与上年相比增长了12.35%。

（二）项目支出情况

2021年实际经费支出7813.24万元（其中，项目支出1011.41万元），与上年经费支出总额8505.31万元相比减少了692.07万元，下降了8.14%。项目支出与上年项目支出总额2343.99万元相比减少了1332.58万元，下降了56.85%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率达96%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动，做好档案编研展览、档案征集、档案查阅利用、档案信息化建设等各项工作，落实好产业立市三年行动计划年度目标任务。

(二）绩效目标完成情况

1.全年开展调研活动次数4次；开展专项督查次数30次；信息上报500条数；调研质量合格率达100%；档案图片展览文字差错率小于1/1000。完成绩效目标。

2.全年编辑《常德要情》50期；编辑《信息专报》、《信息快报》12期。完成绩效目标。

3.全年秘书长联席会议3次；召开市委常委会议次数35次；完成绩效目标。

4.全年驻村帮扶单位1家；绩效评估考核单位217家；安全事故0发生。完成绩效目标。

5.社会公众或服务对象满意度达90%。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

对标对表坚定政治信仰。把党办姓党摆在首要位置，任何时候、任何地点、任何情况下，始终做到立场最坚定，响应最积极，落实最坚决。一是强化党性锤炼。以党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展专题学习、政治理论学习、演讲歌唱比赛等活动，系统学习党的十九届六中全会精神和省市党代会精神，引领广大干部职工从党史中汲取砥砺奋进的智慧和力量。专题研究党建和意识形态，深入开展“三会一课”、日常谈心谈话，让教育进一步经常化、日常化。大力推进“让党中央放心，让人民群众满意”的模范机关创建工作，各项工作满意度均居全市前列。二是厚植为民情怀。积极开展义务献血，展现党办担当，献血人数接近总数的50%。大力开展为民办实事，与相关职能部门一道，创新设立公交驿站、一个人的车站，解决驾乘难题，相关工作多次被中央主流媒体推介。积极推动落实“农林22条”，推进涉外、港澳台人员疫苗接种工作，得到社会广泛点赞。全力推动乡村振兴点村建设，汤家山村、桃花源村特色旅游成效显着，汤家山村被评为湖南省美丽乡村建设示范村，桂花村产业建设基本成型，集体收入较2020年增长10倍。三是严守政治规矩。政治规矩深入人心，对省委、市委领导的指示批示实行“闭环管理”，严格办理时限，坚持复核督办。累计向省委上报专报50期，其中11次得到省委、省政府主要领导批示。纪律规矩成为行动准则，市委办所有工程建设项目、超5万元的开支都经集体研究决定，并由纪检监察部门全程监督实施。上班打卡、外出请销假、重大事项报告等已深入干部职工骨髓，成为无需提醒的自觉。

用心用情服务中心大局。始终把服务中心大局作为党办工作的重中之重，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命任务，协助市委务实高效抓好各项工作，全力做到站好岗、参好谋、服好务、尽好责。一是参政设谋更具智慧。充分发挥以文辅政作用，始终围绕中央、省市重点，领导关心关注热点，社会期盼焦点，大力开展调查研究。2021年，共开展庆祝建党100周年、党史学习教育、乡村振兴等系列调研，撰写的一批调研材料得到省市领导批示，一批综合材料被中央、省市媒体采用。充分发挥信息又快又准的特点，坚持编辑《常德要情》，创新编辑《信息快报》，其中6篇信息被中办采用，10余篇信息获省领导批示，为领导决策提供了可靠依据。二是督检考核更重导向。充分发挥党办抓落实基本职能，全力推动中央、省市决策部署在常德落地生根。围绕贯彻落实新发展理念、防汛防疫、耕地抛荒治理、产业项目招大引强等开展各类督查，多次配合中办和省委办公厅开展专项督查调研，有力推介了湖南和常德经济社会发展成效，得到了中办和省委办公厅的高度肯定。开展下沉式调研，采取以下看上、以下评上的方式，派出年轻干部深入武陵、汉寿、桃源开展整治“两个主义”蹲点调研，找准了根源、症结和药方，得到普遍好评。充分发挥考核评比指挥棒作用，将全市力量聚集到大事要事急事上来，2020年常德被评为全省绩效考核优秀市州，连续三年获评全省优秀。三是统筹协调更有效果。坚持重点工作年计划、月统筹和周安排，定期召开秘书长联席会议，协调全市重大活动和五大家领导活动，确保全市一盘棋。承办全省农村人居环境整治暨厕所革命现场推进会、市第八次党代会等省市会议，接待黄坤明、郑建邦、刘延东、毛伟明等中央、省领导来常考察调研，无一差错，得到了领导好评。坚持“十二个不发”原则，认真开展市委文件落实评估，确保市委文件权威性和质量。坚持有件必审、有件必备原则，到省委报备规范性文件无一问题。编印《常德市公文处理工作规范》，举办公文处理培训班，全市公文处理工作水平显着提升。

高质高效做好运转保障。坚持把高标准理念贯穿党办工作全过程各方面，不断提升信息化水平，全面提高行政效率、节约行政成本，后勤保障能力得到进一步加强。一是协同办公深入人心。协同办公已成为常德党政机关办公的亮丽名片，经验材料《全面推进党政网上协同办公》在《秘书工作》刊载。现在，每天全市近3600多家单位、4万多人使用该平台进行公文流转、发布公告、申请经费、申请派车、外出请销假、查看通讯录等，办文办会办事的信息流转“高速网”不断被织密，真正做到了数据多跑路，干部少跑腿。同时，在全省率先启动党政机关电子公文单套制归档管理系统建设，公文档案将实现与档案馆无缝对接、一键归档。二是信息建设引领潮流。电子政务内网建设全面完成，将保密工作纳入全市政治巡察工作内容，持续开展进驻式检查，通过进校园、走社区、举办灯光秀等形式，大力学习宣传保密工作和密码工作，相关举措得到省委办公厅充分肯定。开展“凝百年之辉、筑兰台之梦”主题微视频征集展播活动，2部作品入围全国展播作品。三是后勤保障好评不断。加大食堂管理力度，食堂就餐人数、干部群众满意度均创历史新高。完成固定资产清查工作，出台《市委办政府采购内部控制制度》，推进依法采购。强化机关保卫职能，完善信访处理机制，确保机关安全和谐稳定。坚持“老干部无小事”原则，不断发挥老干作用、提高老干服务水平。强化财务管理，把好支出关口，确保财政资金使用合法合规。加强驾乘人员管理，车辆使用安全无事故。

从严从实抓好队伍建设。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，创新管理方式，严格管理标准，不断提升党办业务水平，推动党办队伍建设再上新台阶。一是持续开展业务建设。坚持开展“业务工作大家谈”“学习微讲坛”等业务培训活动，为干部职工建平台、搭舞台、摆擂台，不断提高开口能说、提笔而写、问策能对、遇事能办的能力。特别是“业务大练兵”活动影响力不断增强，除本办“85后”干部轮流到文字综合、办文办会、督促检查等党办基本业务职能部门脱产跟班学习外，还应基层党办要求，将跟班学习范围扩大到归口管理部门、县乡党办，得到了基层普遍好评。二是持续开展廉政建设。对市委第八轮巡察整改情况进行“回头看”，设立2个党风廉政建设观察点，通过解剖麻雀，分析风险隐患，不断完善体制机制、不断建立健全规章制度、不断巩固巡察成果。定期开展警示教育，观看警示教育片，在重大节假日进行廉政提醒，开展纠“四风”专项检查，严格落实“两同时”谈话制度，将隐患消灭在萌芽状态。三是持续开展文化建设。以开展“关爱留守儿童”活动为重点，大力推进党员志愿服务活动，定期向留守儿童传递组织和社会的关心和温暖，得到基层群众的欢迎。以“家”文化建设为抓手，连续举办15届排球赛，积极开展“我们的节日”、道德讲堂以及工会活动，对干部和家属在工作、生活中的困难给予力所能及地帮助，得到干部及家属的充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

在控制预算调整率、公用经费控制率和政府采购执行率等指标时没有完全做到位。主要原因为：一是人员经费支出增长，主要是人员增加引起的工资、津贴、住房公积金、奖金、社保增长，绩效奖、绩效浮动奖提标及新增模范机关奖引起的奖金、住房公积金增长；二是公用经费支出增长，主要是机关院内综合楼、周转房使用率提高导致的水、电、燃气费增加，本年度召开市第八次党代会，会议费与上年相比增加144.63万元；三是新增政府采购车辆购置2台、党政机关电子公文单套制归档管理系统等采购项目。

八、下一步改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按相关要求实施到位。

十、其他需要说明的情况

无